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贺州市住房公积金管理中心2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

2018-02-06 18:48     来源:贺州市住房公积金管理中心
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贺州市住房公积金管理中心

2018年部门预算安排及“三公经费”预算信息公开

 

 

第一部分:部门概况

一、贺州市住房公积金管理中心基本情况

(一)基本职能

编制、执行住房公积金的归集、使用计划;负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;负责住房公积金的核算;审批住房公积金的提取、使用;负责住房公积金的保值和归还;编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

(二)机构设置情况

贺州市住房公积金管理中心共有内设科室7个(办公室、归集管理科、财务科、信贷科、提取科、稽查科、信息系统管理科),下设5个县区管理部(八步管理部、钟山管理部、富川管理部、昭平管理部、平桂区管理部)。

二、人员构成情况

中心人员编制总数为32人,其中全额拨款(参公)事业编制数29人,机关后勤人员控制数2人,随军家属编制数1人;核定编外聘用人员33人;

实有财政供养人数为36人,其中事业(参公)在职在编人员31人(含机关后勤人员控制数2人),退休人员5人。编外在职实有人数33人。另有勤杂人员4人。

 

第二部分:2018年部门预算信息公开表(详见附件)

     

第三部分:2018年部门预算安排及“三公经费”预算报表说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年部门预算总收入714.62万元,同比减少614.38万元,下降46.23%,其中:

1.一般公共预算拨款714.62万元,比上年减少614.38万元,较上年下降46.23%;

2.国有资本经营收入0元;

3.上年结余收入0元;

4.政府性基金收入0元;

(二) 支出预算说明。

2018年部门预算总支出714.62万元,同比(增加)减少614.38万元,下降46.23%,基本支出预算563.85万元,占支出总预算78.9%,同比增加49.85万元,增长9.70%;项目支出预算150.7万元,占支出总预算21.10%,同比减少664.83万元,减少81.51%。

其中:根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出488.87万元;用于日常运转发生的基本支出74.22万元,包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费;用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出0.56万元。 

三、2018年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费2018年预算0万元,无增长。

(二)公务接待费2018年预算2.55万元,同比减少3.45万元,下降57.50%,此项经费主要用于各类公务接待开支。

(三)公务用车购置费2018年预算0万元。

(四)公务用车运行维护费2018年预算0万元。

第四部分:其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2018年,机关运行经费一般公共预算157.10万元,较2017年预算减少30万元,下降16.43%,主要原因是压减一般性支出办公费减少4.75万元;公务接待减少3.45万元;委托业务费减少5.47万元;租赁费减少5.79万元;其他商品服务支出减少5.18万元。

二、政府采购情况说明

2018年,政府采购预算总额67.9万元,其中采购正版软件政府采购货物预算13.5万元,信息系统网络安全升级项目政府采购服务预算54.4万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前,中心办公用房面积:4890平方米,其中:市本级3518平方米(自有办公场所),三县两区管理部(租借)办公场地1327平米。单位价值20万元至200万元大型设备1 套,为2016年购置的档案密集架23.2万元。

四、关于2018年预算绩效情况说明

2018年,部门预算总支出714.62元,列入部门整体预算绩效目标管理。实行预算项目3个,涉及公共财政预算拨款150.77万元,其中:住房公积金归集扩面工作开支72.87万元;信息系统网络安全升级36.5万元;正版软件采购31.4万元;住房公积金执法费10万元。因单项预算金额未达100万元,未纳入预算绩效管理。中心暂无纳入部门预算绩效评价试点项目。

第五部分:名词解释

一、收入科目名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算拨款收入:是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

3. 上年结余收入:是指上年度预算执行结果收入大于支出的结余数额。

4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:杂志社广告收入等。

5.政府性基金收入:指政府及其所属部门根据法律、行 政法规以及党中央、国务院或者财政部规定,为支持公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

二、支出科目名词解释

1.基本支出:指为保证单位正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

2.项目支出预算:是行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目,并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

3.部门整体支出绩效管理:是以部门预算资金为对象,以部门所有支出所达到的产出和结果为主要内容,以促进部门高效履职为目的所开展的绩效管理活动。

4.人员经费支出:是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。

5.政府性基金支出:指通过政府性基金收入安排的支出,以政府性基金预算支出科目的形式反映。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

  

贺州市住房公积金管理中心 

2018年2月5日        

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